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在ISO9001認(rèn)證中，我們需要對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，下面深圳萬德誠ISO9001認(rèn)證咨詢就來料檢驗(yàn)的控制程序作簡單的介紹。
1目的
對供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，保證物料符合規(guī)定的要求。
2 適用范圍
適用于供應(yīng)商提供的所有物料。
3 職責(zé)
3.1 倉管負(fù)責(zé)物料的接收、保管工作。
3.2 物控部負(fù)責(zé)將來料之不合格情況通報(bào)給供應(yīng)商并辦理不合格物料的退貨。
3.3 品管部IQC負(fù)責(zé)直接物料（紙張、電化鋁、油墨、溶劑稀釋劑、包裝材料等）的檢驗(yàn)。
3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)印版（凹印版、凹凸版、燙金版、模切版）與菲林的驗(yàn)收。
3.5 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備零配件的驗(yàn)收。
4. 作業(yè)程序
4.1 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖（見下圖）
4.2 供應(yīng)商交貨時(shí)，倉管員應(yīng)按采購單的要求，對照供應(yīng)商的“送貨單”點(diǎn)清物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。
4.3 倉管員將所收物料放入待檢區(qū)。開具“到貨通知單”通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。
4.4 IQC接到“到貨通知單”后，按“物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行來料檢驗(yàn)工作，并在“IQC檢驗(yàn)報(bào)告單”上記錄。
4.4.1 對檢驗(yàn)合格品，IQC在“倉庫物料標(biāo)簽”上加蓋藍(lán)色的“IQC檢驗(yàn)合格”章。
4.4.2 當(dāng)來料整批或部分不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.5 緊急放行
4.5.1 如因生產(chǎn)緊急，進(jìn)料來不及檢驗(yàn)而需放行時(shí)，在可追溯的情況下，由物控部填寫“緊急放行申請單”交品管部經(jīng)理審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的“緊急放行申請單”應(yīng)分發(fā)倉庫、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門。
4.5.2 IQC留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查，并在批準(zhǔn)緊急放行的“物料標(biāo)簽”上加蓋黑色“緊急放行”印章。
4.5.3 IQC對留取的樣品進(jìn)行正常檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，品管部經(jīng)理在“IQC檢驗(yàn)報(bào)告”上作出處理意見。IQC應(yīng)立即對該批緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤處理，對于尚未使用的，從使用部門收回作“退貨”處理；對已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.5.4 IQC出具的“IQC檢驗(yàn)報(bào)告單”上應(yīng)加注“緊急放行”。
4.5.5 使用緊急放行的物料生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)確保在產(chǎn)品入庫前，其緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，若不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，由品管部經(jīng)理提出報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批。
4.6 IQC將“來料檢驗(yàn)報(bào)告單”分送至物控部、倉庫、生產(chǎn)部。
4.7 倉庫將“合格”、“特采/試用”、“緊急放行”的物料置于倉庫指定區(qū)域，并辦理入庫手續(xù)。對做“退貨”處理的物料，倉庫應(yīng)通知物控部，由物控部與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。
4.8 品管部對因檢驗(yàn)?zāi)芰τ邢逕o法檢驗(yàn)的物料，可通知物控部要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗(yàn)合格證明文件，品管部參照供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗(yàn)合格證明文件對來料進(jìn)行驗(yàn)證。
4.9 IQC每月月初應(yīng)對上月的來料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫“來料合格率月報(bào)”。
4.10 倉庫向車間發(fā)出“特采／試用”、“緊急放行”的物料時(shí)，應(yīng)在“領(lǐng)料單”上注明。
5. 支持性文件
5.1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 各類物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
6. 記錄
來料檢驗(yàn)報(bào)告單；來料合格率月報(bào)；特采／試用申請單，緊急放行申請單；采購單；到貨通知單；產(chǎn)品物料標(biāo)簽.